Cancelamento Nota Fiscal

Como proceder na seguinte situação:

O Cliente X emitiu nota de venda de mercadorias seu cliente em 20/12/2011.

Porém hoje 13/01/2012, esse cliente informa que sua razão social foi alterada e que precisará de uma nota com a nova razão.

Pelo que pesquisei...

Esse cliente deve emitir uma nota fiscal de devolução e o cliente X uma nota de entrada CFOP 1201.

Se esse procedimento estiver correto, a questão é a seguinte:

Posso excluir o valor dessa nota da base de cálculo do Simples Nacional?

Obrigado!

Bom dia, Paulo.

Se a alteração é somente a Razão Social, verifique se o cliente aceita carta de correção.

Se não aceitar, o cliente deve emitir a NF de devolução com cfop 5202 se comprou para comercializar ou 5201 se comprou para industrializar. A regra vale para a entrada (1202 ou 1201).

Para cálculo do Simples, verifique se seu sistema faz a redução automaticamente pelo lançamento 1201/1202. Quando lançada NF de devolução abate o valor total da NF da base de cálculo do Simples.

Bom dia Paulo,

* Se seu cliente recebeu a mercadoria, ele fica obrigado a emitir uma nota de devolução.
* Se ele não aceitou a mercadoria, vc deve emitir uma nota de entrada idêntica a da saída para zerar a operação...

O sistema fará o abatimento automático porém, só no próximo mês visto que, sua saída é ref. 12/2011 e a entrada será em 01/2012.

Espero ter ajudado...

no caso de o cliente nao aceitar o CFOP a ser utilizado é o 1.949 dentro do estado... 2.949 se for de fora... para que seja feito o retorno da mercadoria..

Obrigado a todos pelas respostas.