Modelo Danfe CFOP 6124 e 6902

Bom dia Pessoal

Acabei de retornar de férias e minha chefe veio informar-me que mudou a maneira como fazíamos Nota Fiscal com Natureza de Operação Beneficiamento, Industrialiação e etc.

Antes fazíamos o retorno da nota fiscal com cfop 6902 ou dentro da classificação que citei e uma nota de serviço cobrando a mão de obra do produto. Porém ela disse que não é assim e que fazíamos errado, mas também não soube explicar como faz. Agora estou completamente perdida e preciso emitir uma nota hoje cobrando a mao de obra do serviço.

Nós somos uma empresa optante pelo Simples Nacional. Como fazer uma nota fiscal com cfop 6902 e 6124 ou se for para dentro do estado 5902 e 5124?

Tenho dúvida quando as informações da mao de obra: codigo, pode ser o mesmo do material que veio para gente e NCM? Alguém poderia enviar um modelo de uma danfe com esses dois cfops?

Obrigada!

Boa Tarde Sabrina

Segue em anexo o modelo de nota

Bom dia Sabrina!

Se não consegui abrir o arquivo me envie seu emaill que te encaminho

Bom dia Cosmo.

Meu e-mail é @Oculto

Estou tentando emitir 1 nota fiscal com os 2 cfops, mas quanto mais pesquiso fico perdida.

Obrigada

Como destaco o credito ICMS para o cfop 6124 e o codigo ncm, tentei colocar 00 para mão de obra e não consegui, o sistema de nota fiscal eletronica não aceita.

Bom dia Sabrina!

Aqui em SP a mão de obra é diferida CST 51, acredito que em RJ também seja

Entendi, mas isso é para Tributação normal, aqui somos optante pelo Simples Nacional, com isso a classificação tributaria muda.

Então a figura muda, rs!

Você deverá utilizar o CST 101 quando o destinatario não for optante pelo simples e destinar a mercadoria para industrialização ou revenda, ou o CST 102 quando o destinatario não for optante pelo simples nacional e destinar a mercadoria para uso e consumo, ou ser for optante pelo simples.

Olá sou nova na contábeis e estou me descabelando para preencher uma nfe com cfop 6902 e cfop 6124 sou optante pelo simples e tenho duvida de como colocar as informações para a mão de obra codigo ncm alguém teria um modelo para me enviar? Obrigada.

na cobrançada industrialização voce não deve colocar a mão-de-obra mas sim o produto acabado na descrição das mercadorias.

como se eu tivesse preenchendo uma nota de venda normal?

com o valor zerado? E a base de calc e o icms?

Assim para o CFOP 6902 (retorno da remessa utilizada na ind) voce fara a descrição dos produtos conforme nota recebida para ind. No CFOP 6124 voce informa "descrição completa dos produtos acabados (na forma como estão fisicamente), compreendendo nome, marca, tipo, modelo, série, espécie, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, bem como o valor correspondente a mão-de-obra e os materiais de propriedade do industrializador que foram aplicados no processo". O que for retorno não é tributado ja a cobrança da ind. é tributado. O procedimento é de uma nota de saida normal.
Tenho um material bem competo mas não sei como anexar ao topico, caso queira posso enviar por e-mail.