Yasmin Maia
Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde,
Uma empresa tributada pelo Lucro Real emitiu uma nota fiscal modelo 1 utilizando o CFOP 5933 e a natureza da operação "Fornecimento de licença de software", destacando o valor do ISSQN.
A mesma empresa também emite notas fiscais eletrônicas de serviços e recolhe mensalmente, através do DAMSP, o valor devido do ISS referente a seus serviços prestados.
Gostaria de saber como recolher o ISSQN referente a nota modelo 1 (venda) descrita anteriormente, pois o sistema da NF-e da Prefeitura de São Paulo emite o DAMSP automaticamente, não sendo possível acrescentar o valor do ISSQN referente a nota de venda.
Desde já agradeço pela atenção.