formula para calcular icms st de tijolos

VOU EMITIR UMA NF DE TIJOLO NO VALOR DE R$ 1.470,00., GOSTARIA DE SABER A FORMULA PARA CALCULAR O ICMS ST DESSE VALOR SENDO DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

luiz antonio,
qual a classif.fiscal do tijolo?
voces são fabricantes?
qual regime se encontra sua empresa?simples ou presumido?

Sim somos uma Olaria e optante do simples nacional.

luis antonio,bom dia!
quais desses tijos se enquadram na sua olaria,ver abaixo,

I.- PRODUTOS DE FARINHAS SILICIOSAS FÓSSEIS OU DE TERRASSILICIOSAS SEMELHANTES E PRODUTOS REFRATÁRIOS

6901.00.00 Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes.

69.02 Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes.







II.- OUTROS PRODUTOS CERÂMICOS

69.04 Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica.
6904.10.00 -Tijolos para construção
6904.90.00 -Outros

69.05 Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção.
6905.10.00 -Telhas
6905.90.00 -Outros

6906.00.00 Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica.



70.16 Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vidro; vidro denominado "multicelular" ou "espuma" de vidro, em blocos, painéis, chapas e conchas ou formas semelhantes.
7016.10.00 -Cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes
7016.90.00 -Outros

Boa tarde, João

é

6904.10.00 -Tijolos para construção

luis antonio,
cf.port.cat 78/2010-iva de 40%, e vr 1470,00 e empresa do simples, e nesse caso as empresas do simples não tem ajuste do iva!
cfop 5401-dentro do estado
vr mercadoria 1470,00
pra achar o icms substituição
1470,00x40%=2058,00 bc icms st(incluir na nf)
pra achar o icms substituição
2058,00x18%=370,44
(1470,00x18%=264,60, a bc do icms proprio e icms não poderá incluir na nf, mas p/efeito do calculo do icms st, tem que ser abatido o icms proprio)
370,44-264,60=105,84 vr do icms substituição(incluir na nf)
total da nf
1470,00+105,84=1575,84
obs> no fechamento do mes,verificar todos os cfop 5401 e recolher no ultimo dia do 2º mes subsequente, ex emitiu a nfs emfev/2012 recolhe dia 30/04/2012
em dados adicionais:
mencionar : substituição tributaria-calculos nos termos do art 313-Z, do ricms/2000 e port cat 78/2010
obs> nas operações interestaduais é outro procedimento
entendeu?
abs
joão




Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica - SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO 6904- 40%