Gia SP

Boa tarde pessoal,

Alguém sabe me dizer se pode haver algum problema se eu transmitir uma GIA cujo o pagamento do ICMS foi 13,00 a maior do que o valor do débito na GIA gerada?

Cara Layla,

Como é um valor baixo, não é considerável, é aconselhável deixar como está, porque se retificar a GIA e apurando um débito menor do que anteriormente, é algo que chama a atenção do Fisco. É aquele ditado que a gente sempre diz, é melhor pagar a mais do que a menos.

Espero ter ajudado.

Abraços.

Boa tarde Layla,

Se a GARE ICMS recolhida está a maior do que o informado da GIA, terá que retificar a GIA para informar o valor efetivamente recolhido.Caso não retifique antes de qualquer procedimento fiscal o Fiscao irá emitir um auto de infrãção para cobrar a diferença não registrada na GIA com atualizações monetárias.

Caso vá retificar segue procedimento:
1º imprima todas as páginas da GIA e o protocolo de transmissão que foi transmitida com valor errado.
2º Gere a GIA substitutiva alterandopara o valor correto, clique em "consistir".Clique em Gerar GIA o programa irar gerar 2 arquivos no C:\ da sua máquina um com extensão "SFZ" e outro "MDB" siga o caminho para achar. Grave esses dois arquivos num CD.
3º Imprima os Livros de Entrada, Saída e Apuração do ICMS do período em que está retificando a GIA.
4º Emita uma GARE DR para pagamento da taxa de R$ 65,87.
5º Junte toda essa documentação e leve ao Posto Fiscal a que está vinculada a empresa.OK!

Júlio/Letícia,

Muito obrigada pela informação!

OLá, boa tarde Layla!

O que precisa estar definido, é qual é o saldo real desta GIA?
Se for à menor do que o recolhido, como você mesma disse,a empresa tem um recolhimento à maior e poderá efetuar uma compensação posteriormente da diferença recolhida à maior.
Com isso não há problemas em transmitir a GIA com saldo menor do que o recolhido, se realmente é o saldo correto da apuração do ICMS.

Abraços