Vanessa Piovezana
Iniciante DIVISÃO 1, Não Informado Bom dia! Por gentileza, tenho uma dúvida:
Um empresa (Lucro Real) , estabelecida em SP, comprou um produto (óleo), no estado do MT. MT e SP não tem convênio. No MT o produto veio com aliquota de 12 (ICMS) . Em SP, é produto de cesta básica, está na ST, aliquota 18, reduzida a 7%.
Qual o procedimento do recolhimento do ICMS?
Veio dessa forma: Nota Fiscal: R$ 98.000 de MT para SP, com ICMS 12% (R$ 11.760,00)
Qual o cálculo para recolher o imposto antecipado, em SP, na entrada e na saída?