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Rosane Dantas dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia, Podem me ajudar
Minha empresa de SP ,vende material de construção para uma empresa em outro estado, porem a entrega foi no proprio estado de SP qual o CFOP e tributação correta, fiz uma consulta junto a minha consultoria de falaram para usar o CFOP interno exemplo 5.102, mas o sistema da NFE não aceita tem que se colocar 6.102, mas como escrituro a NF
Desde ja agradeço!
Gilberto Olgado
Consultor Especial , Contador(a) Bom dia Rosane!
Esta situação é um pouco polêmica, mas mesmo que a mercadoria deva ser entregue no mesmo Estado, a mesma foi adquirida por empresa de outro Estado e portanto é uma operação Interestadual.
Veja que a entrada será registrada na empresa em outro Estado e não no local da entrega.
Se esta empresa possuir uma Filial aqui no Estado e a emissão for para esta Filial, aí deixa de ser operação Interestadual
Um exemplo, se o produto dor Isento do ICMS dentro do Estado e Tributado para fora do Estado, deverá ser recolhido o Imposto neste caso.
Reformule a consulta para sua Consultoria, pode ser que não foi totalmente entendida pela mesma.
E por favor, poste no Fórum para que possamos usufruir deste conhecimento.
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