Venda CFOP 5.403 - Recolhimento de ICMS

Bom dia,

Fizemos uma venda de material importado com CFOP 5.403, pois por estar em SP e meu cliente usar o equipamento para revenda, havia o destaque do ICMS ST.

Pergunta : Como devo proceder com o recolhimento do imposto ??
Vou gerar uma Gare para o ICMS Normal e outra Gare para recolher o ICMS ST ??
Qual o código para o ST ??

E GIA, devo mandar tb separado ?? Uma normal e outra ST ??

Aguardo retorno !!!

O icms normal será pago na sua apuração mensalja o ST deve ser gerado uma GNRE e pago.

Ocodigo do ST vc vai encontrar no preenchimento da GNRE que tem por apuração e por ducumento, nesse caso vc vai selecionar por documento.

A a GIA-ST deve ser enviada para declarar a operação do ST, se for obrigado em seu estado.

Espero ter esclarecido suas duvidas, apesar de ser de outro estado, mas esses procedimento sempre é bem comum a todos.

Muito Obrigada Luiz !!

Olá Karla !

Quando você gerar o arquivo no seu sistema e abrir na Nova Gia, verifique que ao lado da aba "Apuração do ICMS". tem outra aba "Apuração do ICMS-ST-11", onde você vai ver os lançamentos da apuração da GIA-ST.

Portanto você terá as duas GIAS - do ICMS próprio e do ICMS-ST, e bem abaixo na tela da Apuração do ICMS-ST já tem a opção para imprimir a GARE para recolhimento.

Sou de São Paulo e tenho esta apuração mensal também, se houver problemas me avisa.

Abraços

Sua resposta foi o que eu precisava Gilberto !!!
Muito Obrigada !!

O que quer dizer a GIA-ST nacional que tem no site da fazenda ?!
Eu até baixei ela , mas não entendi como funciona e para que funciona !!

Eu gerei uma gare para o icms normal e outra para o ST !! Entrei no site da sefaz, em conta fiscal, e gerei a gare por ali.

Mas agradeço muito seu retorno !!
Acho muito bom termos membros como vc que sempre respondem as perguntas !!

Muito Obrigada,

Karla, a sua operação de venda é interna, dentro de São Paulo, certo?
A GIA-ST está no mesmo programa da GIA NORMAL, o Nova Gia eletrónica, quando você gera a GIA normal, vai gerar a GIA ST também.
Quando você gera o arquivo da GIA, tem que sair também o da GIA ST.
Verifique aí, é a do Programa Nova GIA:
http://www.fazenda.sp.gov.br/download/download_gia.shtm
Neste programa mesmo que você vai transmitir as duas GIAS e pode imprimir as GARES.

Muito Obrigada Gilberto !!
Entendi perfeitamente !!

valeu !!