Retorno de mercadoria recebida para demonstração

Aqui na empresa, recebemos em 02/02/2012 um equipamento acompanhado de uma nota fiscal como "remessa para demonstração", porém deveria ser como comodato, pois a empresa que trabalho deve ficar com o bem até o final do ano e existe um contrato de comodato.
Como devo corrigir, pois escriturei efetivamente como demonstração e a empresa que nos enviou o bem também não enviou a nota complementar?

Grata!

Boa tarde,

sugiro entrar em contato com a empresa e acertar, sendo que,vc faz o retorno da demonstração e eles emitem a outra como comodato já que são operações diferente.

Assim temos:
1) Para operações com contrato de comodato.
a) Saída
5.908 - (Operações Internas) - Remessa de bem por conta de contrato de comodato.
5.909 - (Operações Internas) - Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato.
6.908 - (Operações Interestaduais) - Remessa de bem por conta de contrato de comodato.
6.909 - (Operações Interestaduais) - Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato.

2) Para operações com Empréstimo sem contrato.
a) Saída
5.949 - (Operações Internas) - Remessa de Empréstimo sem contrato de Comodato.
5.949 - (Operações Internas) - Retorno de Empréstimo sem contrato de Comodato.
6.949 - (Operações Interestaduais) - Remessa de Empréstimo sem contrato de Comodato.
6.949 - (Operações Interestaduais) - Retorno de Empréstimo sem contrato de Comodato.

att..

Então, não tenho mesmo como fazer a devolução sem a nota complementar, onde eles deveriam recolher o icms com multa e juros?

Elisabete, sua pergunta não está bem formulada, esta nota fiscal complementar, se refere a que? Primeiro você disse que a empresa não emitiu esta nota, agora você quer fazer nota de devolução!!

A nota de demonstração não precisa de nota complementar, é só emitir da forma que o Valdemir disse acima.

Tenta ser mais clara para podermos lhe ajudar.

Bom dia!

Como sugerido pelo colega Valdemir, entrei em contato com o fornecedor e ficou esclarecido que como recebemos o equipamento acompanhado de uma nota de demonstração (erroneamente), de acordo com a legislação, neste caso o bem deveria ter sido devolvido dentro do prazo de 60 dias.

Como não foi feito a devolução dentro deste prazo, a empresa que nos remeteu o bem deverá emitir uma nota complementar (que é o valor do ICMS sobre a nota de demonstração) e recolher com multa e juros.

Após recebermos esta nota complementar, deveremos dar entrada e nos creditar do valor do ICMS e somente então poderei fazer a devolução para que eles emitam a nota correta como comodato.

Obrigada pela ajuda!

Correto Elisabete, mas será uma nota de Retorno de Remessa para Demonstração, é uma devolução do produto, mas é um retorno de remessa, porque temos CFOPs de Devolução mas são para situações de vendas.

Isso mesmo Elisabete, como Gilberto postou,nesse caso CFOP
5913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração.

Att..

Entendí, ficou esclarecido para mim.

Obrigada pela ajuda!

Amigos boa tarde, estou com a mesma duvida acima, porem no meu caso e diferente segue:
Preciso fazer nota de retorno para demonstração, e que tem prazo de validade a nota de emissão da Honda (moto FICOU no supermercado, pois será feita um sorteio da mesma no final do ano ) sei que a validade e por 60 dias dia 31/10 vence, precisarei emitir uma de retorno.
Meu cliente quer emitir ou fazer no perfil eletrônico (NFe) e a primeira vez que iremos fazer minha duvida e: Qual CFOP devo utilizar, (SÃO PAULO), Como fica a tributação do ICMS referente a MOTO, e como fica o PIS COFINS? Se tiver alguma dica fica agradecida amigos.

Li.,

Boa noite, Lisaura!

Via de regra os produtos destinados à demonstração são tributados pelo ICMS na efetiva saída do produto. Deve-se notar, que se o produto saiu com débito do ICMS, por ocasião do retorno, se não efetivado o negócio, haverá o respectivo crédito.
Porém, alguns Estados, apenas nas operações internas, suspendem a incidência do ICMS, devendo ser efetivada a tributação no momento em que ocorrer a transmissão de sua propriedade. Limitando a condição da suspensão ao retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem, dentro de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, conforme a Regulamento específico de cada Estado, contados da data da saída, se nesse prazo não for realizada a transmissão de sua propriedade.
Sugiro a consultar o RICMS do seu estado.

Informações para emissão da nota fiscal

Natureza da operação: Demonstração ou Retorno de demonstração.

Código Fiscal:
Remessa:
CFOP - 5.912 – Operações no Estado
CFOP - 6.912 – Operações em outros Estados

Retorno:
CFOP - 5.913 – Operações no Estado
CFOP - 6.913 – Operações em outros Estados

Dados adicionais na nota fiscal de retorno: Retorno total de produto enviado para Demonstração, conforme NF nº. ...., de .../.../...


att..