FÓRUM CONTÁBEIS
TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS
Sérgio Colonia Caciatore
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 12 anos Segunda-Feira | 21 maio 2012 | 11:33
Bom Dia,
Sou novo aqui no fórum e essa é minha primeira pergunta.
A minha dúvida é a seguinte, eu faço notas fiscais eletrônicas de saída e eu tive que liberar um produto que não veio com IVA/ICMS/B.Calc. de Icms destacados na nota de entrada, eu tenho que destacar esse tipo de imposto na nota de saída ou deixo como "CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária", eu estou um pouco perdido em relação a isso primeira vez trabalhando nesse área, por favor me ajudem.
Att., Sergio
Supervisão Contabil
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Segunda-Feira | 21 maio 2012 | 14:21
Se o CFOP for 5405 ou 6405 o icms já está calculado até consumidor final, não é preciso fazer nenhum calculo.
"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
Sérgio Colonia Caciatore
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 12 anos Segunda-Feira | 21 maio 2012 | 14:51
Guto,
Muito obrigado pela informação !
Mas é em casos específicos ou em todos os casos que for 5405/6405 ?
Ele já está embutido no valor final do produto ?
Supervisão Contabil
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Segunda-Feira | 21 maio 2012 | 15:49
Mas é em casos específicos ou em todos os casos que for 5405/6405 ?Ele já está embutido no valor final do produto ?
São todos os casos. O que está embutido no produto é o valor total do
icms até o consumidor final.
"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
Sérgio Colonia Caciatore
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 12 anos Segunda-Feira | 21 maio 2012 | 16:04
Obrigado pelas informações Guto, não sabe o quão grato eu sou.
Paulo R. Schafer
Moderador , Contador(a)
há 12 anos Quarta-Feira | 23 maio 2012 | 17:22
Boa tarde caros amigos,
O correto seria CFOP 6.404 em substituição a CFOP 6.405.
"100% focado onde houver 1% de chance"
Sérgio Colonia Caciatore
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 12 anos Quinta-Feira | 24 maio 2012 | 14:19
Obrigado pela correção Paulo, realmente 6405 não está incluso na tabela de CFOP
Supervisão Contabil
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 24 maio 2012 | 16:42
"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
