Calculo valor bruto de faturamento

Boa tarde,

Sou novo no portal e nao sou contador.

Mês passado abir uma empresa EIRELI para emitir nota de um serviço de apoio empresarial que estou prestando para um cliente.

Minha empresa está enquadrada no simples nacional e meu acordo com o cliente é que o valor trabalhado é o valor a receber (líquido), ou seja, tenho que acrescentar o imposto para emitir a fatura.

O valor líquido que tenho a receber é R$ 13.817,00.

Peço a gentileza que alguém me ajude a elaborar uma planilha para cálculo do valor a receber, pois todo mês será um valor diferente.

Aproveito também para perguntar como devo emitir a NFe Paulista, se devo indicar alguma retenção ou não?

Desde já, muito obrigado pela atenção e ajuda.
Oscar

Oscar,


Neste caso, provavelmente como é seu seu primeiro mês, você estará enquadrado na primeira faixa do Simples Nacional, que no anexo III, a alíquota do importo é 6%.

Logo, deverá emitir a NFS-e no valor de R$ 14.698,94.
exemplo:

Total da NFS-e: 14.698,94 x 6% = 881.94.
DAS a pagar: R$ 881.94
Subtraindo o imposto do valor do faturamento, fica:
14.698,94 - 881.94 = 13.817,00.

Quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL, não haberá o destaque.

espero ter ajudado.

Oscar,


Neste caso, provavelmente como é seu seu primeiro mês, você estará enquadrado na primeira faixa do Simples Nacional, que no anexo III, a alíquota do importo é 6%.

Logo, deverá emitir a NFS-e no valor de R$ 14.698,94.
exemplo:

Total da NFS-e: 14.698,94 x 6% = 881.94.
DAS a pagar: R$ 881.94
Subtraindo o imposto do valor do faturamento, fica:
14.698,94 - 881.94 = 13.817,00.

Quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL, não haverá o destaque.

espero ter ajudado.