Duvida sobre escrituração

Bom dia, Gostaria de saber se esse lançamento está correto.


cfop:1401
regime de operação: normal
valor contabil: 3.801,76
aliquota icms: 18%
base de calculo icms: 3.801,76
aliquota de red. : 33,33%
base de calculo icms red.: 2.534,62
valor de icms: 456,23
valor de outra: 1.267,14

outra tabela (mesmo lançamento)
cfop:1401
regime de operação: substituição trib.
valor contabil: 566,10
aliquota icms: 0,00
base de calculo icms: 5.679,63
aliquota de red. : 0,00
base de calculo icms red.: 5.679,03
valor de icms: 0,00
valor de outra: 0,00
icms retido:566,10

Informações adcionais que consta na nota: decreto artigo 39 anexo II do artigo RICMS cfop base propria Imp. Proprio Base ST ICMS ST 5401 2.534,62 456,23 5.679,63 566,11

Minha duvia é que quando tiro o livro de entrada esse ICMS do cfop 1401 está entrando junto com o icms 1101 e 1102 isso está correto ou eu tenho que tirar o icms do cfop 1401? A empresa é lucro presumito RPA

Diego, bom dia! o CFOP 1401 - refere se a aquisições feitas por industrias. não tem nada a ver com a forma de tributação ok?
se você esta importando a Nota de entrada de produtos adquiridos de uma industria, o programa esta assumindo o CFOP original. precisa apenas configurar seu programa, indicando a ele, que toda entrada importada com 1401 - corresponde a... 1101 ou 1102.
entendeu? veja na configuração do seu programa de escrita fiscal, ou contate o suporte do sistema que eles te indicam certinho como configurar.

Boa tarde Diego!

Para se escriturar uma nota fiscal de entrada, primeiro precisa saber qual será a destinação da mercadoria na empresa: matéria prima para industrialização (utiliza-se CFOPs 1.101/2.101/1.401), mercadoria para revenda (utiliza-se CFOPs 1.102/2.102/1.403/2.403), material de uso e consumo (CFOPs 1.556/2.556/1.407/2.407) ou bens do ativo imobilizado (CFOPs 1.551/2.551/1.406/2.406).

O CFOP da nota fiscal de venda muitas vezes não irá indicar qual o CFOP a ser utilizado na entrada, salvo alguns específicos para tributação como os de ICMS-Subst. Tributária.

Se o produto adquirido é tributado no regime de Subst. Tributária, a entrada precisa ser também com ST, como deve ser este seu caso específico.

Só precisa definir a destinação do produto e utilizar o CFOP do grupo de Subst. Tributária.

Veja a tabela de CFOPs:
www.sefaz.pe.gov.br

Diego,


o CFOP 1.401, é compra de mercadoria adquira para industrialização, baseada no art 272 do RICMS/SP.