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João Roberto Sousa
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Prezados Colegas,
estou efetuando uma venda para o Estado de SP, (estado de origem RS), de mercadoria adquirida em substituição tributária, sendo que está mercadoria consta em protocolo com o estado de SP. Pergunto devo efetuar está venda no CFOP 6404, com o destaque do ICMS ST, ou faço apenas com o destaque nas informações complentares de que se trata de mercadoria com ICMS retido anteriormente.
desde já agradeço
João
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal joão roberto,
1-se for revenda
se tiver protocolo entre rs e sp,tem que mandar no cfop 6403 e recolhe a gnre em favor de sp,e efetua os devidos calculos do icms st!
2-só mandaria no cfop 6404 se fosse p/não contribuinte do icms em sp(consumidor final)
abs
joão
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