Expiração do prazo de cancelamento da NF-e

Boa tarde a todos
Um cliente emitiu uma NF-e de venda com a base de calculo de ICMS diferente do valor total dos produtos, mas isso no mês de maio/2012, quer dizer, não posso cancela-la, como devo proceder nesses casos? Me ajudem.


Att Priscilla

Bom dia Priscilla!

Se houve destaque do ICMS à menor na Nota Fiscal, tem que fazer uma Nota Fiscal Complementar somente da diferença do imposto que ficou faltando na nota anterior.

Se o destaque foi à maior, verifique o campo na GIA de Outros Créditos e tome o crédito da diferença destacada à maior.

Abraços

Priscilla Oliveira de Paula, bom dia!

Caso o Imposto tenha sido destacado a menor, você deverá fazer uma nota fiscal complementar.

Caso tenha sido destacado a maior, enviar ao destinatário uma “Declaração” que identifique a pessoa jurídica, prestando esclarecimentos quanto à quantidade efetiva de mercadoria remetida ou o montante do imposto que deveria constar do documento, informando o valor da diferença.
Simultaneamente, nessa Declaração, o remetente deverá solicitar ao destinatário que não aproveite o crédito do imposto da diferença destacada a maior ou indevidamente no referido documento fiscal (art. 63, § 4º, do RICMS-SP).

Esta venda foi para pessoa juridica ou não contribuinte??

Otávio

Boa tarde Gilberto e Otavio, muito obrigada pelo pronto atendimento, ja estava ficando louca.
Otavio, essa venda foi feita para pessoa juridica sim.
Agradeço mais uma vez


Att Priscilla