Otávio C. Freitas
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia!
Estou com uma dúvida para lançar o CFOP 5411 na GIA ICMS
Total Vr Contabil --------3025,56
Total B. Calculo----------2616,46
Isentas-------------------0,00
Outras--------------------0,00
Neste total, o Vr Contábil não bate com o Vr da Base de Cálculo, diferença de R$ 409,10.
Essa diferença de R$ 409,10 é a soma do IPI + ICMS ST das notas que somente aparece no campo observações, que é o procedimento correto.
Minha dúvida é quanto ao lançamento do CFOP 5411 na GIA. Se eu lançar somente esses valores ele informa que está com uma diferença. Devo lançar os R$ 409,10 (IPI + ICMS ST) em algum campo, ou apenas deixo com a diferença?
Grato,
Otávio Freitas
Otávio C. Freitas