ECF

tenho um cliente que instalou o ecf em sua empresa neste mes, gostaria de saber como vou fazer para calcular o faturamento da empresa, deverei pegar a 2ª via do cf? que alias fica armazenada no proprio ecf?

por favor alguem pode me orientar?

Olá Nelson, dê uma olhada no link a seguir, poderá te ajudar em alguma coisa.

https://www.contabeis.com.br/forum/ler_topico.asp?id=5052

José Carlos

Olá Nelson,

O documento que você irá utilizar para lançamento e cálculo de impostos é a Redução Z. Ao final de cada dia, por ocasião do fechamento de caixa, ele emite automático esse doc. Peça para seu cliente ir guardando todos esses tickets (que no caso é um por dia) e no comecinho do mês ele envia para você lançar no fiscal/contabilidade.

Obs. Esse doc. "Redução Z" engloba todas as operações de cada dia, além de conter outras informações.

Obrigado pela ajuda Ricardo...

Mas, no livro registro de saidas devo lancar pelo CF ou por esse doc. Reducao Z?

Quanto esses documentos CF e doc de Red Z, eles estao sendo armazenado pelo ECF como segunda via.

Ricardo,
o ECF do meu cliente emite o Reducao Z no inicio do dia, ref. as operacoes realizadas no dia anterior, sera que tem algum problema? no livro reg. de saidas deverei lancar somete esse documento (Reducao Z)? no meu antigamente eu escriturava o resumo das saidas no livro registro de entradas 1A por ser microempresa, devo continar a fazer dessa maneira? caso sim como escriturarei?

Ah, meu cliente jogou fora a 1 via da Reducao Z, tem algum problema? posso escritura-lo pela segunda via? afinal é somente este documento que deverei escriturar no livro de saidas?

Se algum colega, alem do Ricardo, puder me orientar eu agradeço tambem.

Ate mais
Nelson

Boa tarde Nelson.

Vc deve escriturar a Redução Z(no meu caso mesmo sendo Redução Z, lanço como serie CF e sub-serie ECF). E além desses lamaçamentos, deve-se lanaçar as NF emitidas junto com os cupons fiscais com o cód. 5.929.(Lembrando que o CFOP de venda da mercadoria(5.102, 5.405 etc.) será utilizado no lançamento da redução.
Quando vc diz o resumo das saídas no livro de entradas, era porque ela não estava autorizada e nem obrigada a emitir o livro de saídas. Se a empresa continua nesse mesmo patamar(sem ter autorização e obrigação), então pode-se continuar a fazer o mesmo procedimento. Mas fique atento, pois contribuinte que utiliza ECF, deve manter registro eletrônico de todas as operações.

Ola Nelson....

Tenho o mesmo problema que vc teve com seu primeiro cliente emissor de Cupom Fiscal (ECF) gostaria se possivel de sua ajuda nestes primeiros passos....o que deve ser retirado no final de cada mes e o que devo lançar, principalmente quais são as obrigações ascessorias junto ao fisco o que deve encaminhar a SEFAZ Posto Fiscal...como vc esta fazendo a escrituração...como fica o registro da nota fiscal paulista etc...

Grato

Mauri

Mauri
conforme a legislação de são paulo o cliente, tem que emitir o a leitura x no inicio do dia e fechar o redução z todos os dias e final do mês emitir a leitura da memória fiscal. a escrituração tem que ser feito conforme redução Z em mapa resumo e integralização para o livro de saidas,porque qdo integralizar Ex: a leitura x tera o coo 001 e redução z coo 045.ficara como fosse feito um lançamento de talão em ordem.
Quando ao envio a sefaz a empresa ira gravar todos o registros do mês para ser enviados para o redf que sera a nota fiscal paulista

Espero ter ajudado.

Bom Dia!

A empresa é optante pelo Simples Nacional, e no de 2007, o seu faturamento foi superior a 120.000,00. Deveria ter adotado a utilização da ECF em jan/2008. Atraves do processamento das declarações do simples, a firma recebeu visita do fiscal foi autuada em 2% do faturamento de 2008 e intimada a fazer a adoção do equipamento no prazo de 10 dias.

Pergunto: Com relação a multa eu tenho algum argumento para recurso?

Obrigada

Caro Nelson!

Creio que este link irá lhe ajudar, pois consta a Legislação com o modelo do Mapa Resumo e todas as informações atualizadas sobre ECF.

http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.asp?id=7385

Espero ter lhe ajudado, qualquer dúvida estou a disposição para maiores esclarecimentos.

Cordialmente

Gilmar Soares

Bom Dia!

A empresa é optante pelo Simples Nacional, e no de 2007, o seu faturamento foi superior a 120.000,00. Deveria ter adotado a utilização da ECF em jan/2008. Atraves do processamento das declarações do simples, a firma recebeu visita do fiscal foi autuada em 2% do faturamento de 2008 e intimada a fazer a adoção do equipamento no prazo de 10 dias.

Pergunto: Com relação a multa eu tenho algum argumento para recurso?

Obrigada

Bom dia, pessoal!

Tenho um cliente que faturou em 2007 R$ 142.152.00

Revenda de mercadorias: 84.152,00
Prestação de serviços : 58.000,00

Ele não quer adotar o ECF, alegando que o faturamento da revenda de mercadorias é inferior a R$ 120.000,00.

O correto não é a soma dos 2 faturamentos?

Att.

Bom dia!

Pessoal,

Gostaria de tirar uma duvida, tenho um cliente em Brasilia ele só é de prestação de serviço, e emite tanto nota de prestação de serviço Mod 51 como ECF, a minha duvida é como lançar correto e em qual livro, pois lanço as ECF como 5933 no Mapa Resumo e aparece no livro de saida, minha duvida é esta certo lançar como 5933 e não tenho que entregar a gia? Pois ele só é empresa de prestação de serviço não acho correto lançar como 5102 e nem tem inscrição estadual. se puderem enviar o fundamento legal.

Obrigada!

Boa Tarde!

Tenho uma dúvida quanto aos ECFS

Estou em mãos com a redução Z da empresa. Tem um cupom para cada dia.

São os primeiros ECFs que recebo desse cliente. O primeiro vem com COD: 000121, o segundo com COD: 000180

O que devo lançar, o primeiro é do 00001 até o 000121?

O segundo é do 000122 até o 000180?

Essa é a forma correta da numeração no ECF?

Rafael,

O COO é a numeraçao do CF. Dessa forma, dá uma olhada primeiro na data do movimento do dia.

Na Reduçao Z , se estiver movimento do dia 03/11 provavelmente na Leitura X constará a data 03/11 no canto superior esquerdo. Dessa forma, voce deverá lançar (um exmplo tá?!):

data 03/11
serie: CF
Sub série ECF
Numero: 121
Até numero: 180

Agora, quanto aos CF de numero 1 até o 120, dê uma olhada pois voce deverá ter uma Redução Z e uma Leitura X que comprove a emissao desses cupons. Se nao tiver isso em maos, no final do mês é possivel que a empresa emita uma Memória Fiscal, lá voce terá a movimentaçao do mês todo.

Atente-se também que pode ocorrer dos primeiros CF's serem testes, e estarem juntamente com o atestado de intervenção.

Espero ter te ajudado.

Caroline,

Muito obrigado mesmo pelas informações.

Só demonstrando como recebi:

No dia 02, o COO inicial é 001 e vai até o 121.

No dia 03, o COO inicial é 001 e vai até o 180.

Entendeu?

Eu pensava que seguia uma ordem, por exemplo, começaria no dia 03 com a COO 122.

Por acaso nao são duas maquinas de ECF? Porque o certo seria ter uma sequencia como voce mencionou.

Aqui tenho vários clientes que possuem mais de um ECF, dessa forma, as numeraçoes as vezes se confundem...

Exatamente, são duas máquinas!

Recebi as reduções Z diárias das duas máquinas.

São 3 dias de movimentação, foi no final de outubro.

Separei as reduções da ECF 001 e ECF 002. E estão constando assim...

É estranho vir assim? Teria que ter uma ordem numérica?

Olha, aqui fica dessa forma:

Dia 02 - Maquina 1 - 001 a 120
Dia 03 - Maquina 1 - 121 a 180
Dia 04 - Maquina 1 - 181 a ...

Na Maquina 2 a mesma coisa... as reduçoes nao se misturaram? O ruim é que só vendo mesmo a redução para lhe ajudar...

O certo é obedecer a sequencia...

É estranho.....

Se quiser envio só para você dar uma olhada. Passa seu email por MP.


Estou precisando de ajuda mesmo, primeira viagem em ECF.

Normal... pode me mandar que dou uma olhada...

Aí eu respondo aqui tá?! Assim nao infringimos as regras do fórum...

Sem problemas, já enviado.

Grato.

Rafael, a parte de cima do ECF veio cortado... aí nao consigo ver a numeraçao e dia...

Tem como me enviar de novo?

Pra já...

Vamos lá...

O do dia 26/10:

Deveria ter uma Leitura X ( que normalmente é tirada no começo do dia) constanto o COO. Dessa forma digamos que o primeiro cupom seria o 1...

Lançamento ficaria: 26/10 - CF 1 a 26

No dia 27/10 a mesma coisa, deveria ter a leitura X do começo do dia, dessa forma, salvo cancelamento de CF, o lançamento ficaria:

27/10 - CF 27 a 65.

Aqui, assim que chegam os cupons, eu anexo para cada leitura X uma Redução Z. Dessa forma, fica mais facil para lançar.

Ops, ao contrario, redução Z é tirada no começo do dia (fechando a movimentaçao do dia anterior)...

Nao se esqueça de mencionar em observaçoes os numeros dos cupons cancelados...

Certo!

No cupom que te enviei não aparece os números dos cupons cancelados, só aparecem quantos cupons foram cancelados, certo?

Isso mesmo. Dessa forma, é necessario que voce peça para eles enviarem o "cupom" que sai quando é cancelado. Lá nesse cupom vai aparecer a numeraçao do anterior (que é o cancelado de fato).

Certo,

E você solicita ao cliente a Memória Fiscal todo mês tbm?

Devemos guardar isto, separado dos cupons fiscais? Ou o cliente é que deve guardar no estabelecimento?

Entao, a Memoria fiscal eu solicito todo o final do mês, até mesmo para conferencia do faturamento total...

Devolvo todo o movimento e fico apenas com a memória fiscal arquivada por aqui...