Rodrigo Silva
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Faturei uma nota com a CFOP 5.124 Industrialização.
O cliente devolveu a minha própria nota e não posso cancelar.
O que eu faço ?
respostas 9
acessos 2.172
Rodrigo Silva
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Faturei uma nota com a CFOP 5.124 Industrialização.
O cliente devolveu a minha própria nota e não posso cancelar.
O que eu faço ?
Roberto Mielitz
Bronze DIVISÃO 5, Supervisor(a) Contabilidade Rodrigo,
Bom dia,
Deverá fazer uma Nota Fiscal de entrada referenciando essa Nota Fiscal. CFOP 1124.
Att,
Roberto Mielitz
Rodrigo Silva
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal
Roberto Mielitz
Bronze DIVISÃO 5, Supervisor(a) Contabilidade Rodrigo,
Bom dia,
Utiliza o CFOP 1.124.
Att,
Roberto Mielitz
Cosmo Luiz de França
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Bom dia Rodrigo!
Eu entendo que quando há o não recebimento da mercadoria o correto é fazer nf de entrada com CFOP 1.949 e Nat. da op. Retorno de mercadoria não entregue,nessa nf voce credita o ICMS e o IPI quando destacado na nf de Saida.
Rodrigo Silva
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal
Cosmo Luiz de França
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) FiscalCorreto!
Rodrigo Silva
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Cosmo.
Muito obrigado
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Boa tarde
Complementando a informação, caso a empresa seja tributada pelo lucro real tem direito ao Crédito de Pis e Cofins. Para a Receita Federal este CFOP não é gerador de crédito das contribuições. No caso da EFD os créditos podem ser ajustados diretamente na apuração (bloco M) ou zerar a base das contribuições relativa a NF de saída, conforme orienta o Guia do Usuário.
Gilberto Olgado
Consultor Especial , Contador(a) Bom dia Enides!
Esta informação é importante para que o Contador não se esqueça deste crédito do PIS e COFINS.
Se este crédito é baseado nas Notas Fiscais de Devolução, esta forma de escriturar com este CFOP 1.949 deve estar parametrizado para que na contabilidade gere este crédito de PIS e COFINS.
Eu entendo que realmente o CFOP não é gerador do crédito, mas precisa ficar atento quando o lançamento contábil e a parametrização desta informação para que seja gerado o crédito do PIS e COFINS.
Fica aí o alerta!!
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.