NCM e MVA correto

Bom dia, amigos uma empresa comércio varejista de São Paulo que é do simples nacional vende a mercadoria de NCM 84812090 para o Amapá, este NCM consta no Prot. 41/08, sendo assim como eu devo emitir esta nota de vendas?

No aguardo obrigado

Olá Inês boa tarde!!!

Existe duas situações para esse caso:

1ª - Se a empresa destinatária for consumidor final, então a empresa remetente terá que pagar o Diferencial de Alíquotas por Substituição Tributária.

OU

2ª - Se a empresa destinatária for revender a mercadoria que ela adquiriu de seu cliente, então entendo que fará da seguinte forma:

Você vai precisar mencionar nos campos Base de cálculo do icms ST e Valor do ICMS ST da nota fiscal os cálculos que terá que fazer.
Logo abaixo apresento um exemplo:

Supomos que a empresa emite uma nota fiscal no valor de R$ 1.000,00

R$ 1.000,00 x 12% = 120,00
R$ 1.000,00 + 77,18% (IVA já ajustado) = R$ 1.771,80 x 18% = R$ 318,92 - R$ 120,00 = R$ 198,92

Então na nota vc colocaria na base ST R$ 1.771,80 e no Valor ICMS ST R$ 198,92
Lembrando que esse R$ 198,92 terá que ser somado no valor total da nota.O CFOP que vc utilizará será o 6.403 e CST será a 201.
Feito isso, a empresa emitente terá que recolher uma GNRE com o valor da substituição tributária.

Espero ter ajudado!!!

Nossa Triciane muito obrigado me perco toda para achar as respostas só estou vendo hoje aff.
Me ajudou e muito viu. abraços