Laura Virginia R P Barretto
Bronze DIVISÃO 4, Analista ContabilidadeA empresa onde trabalho "empresa 1", é fornecedora de embutidos para o bompreço (walmart) e por isso possuí cadastro aprovando para compra por eles. Por conta disso um dos sócios da empresa 1 que possuí outra empresa de laticinios, "empresa 2", pediu que fizessemos uma transação para revenda de queijo mussarela no nome da empresa 1. O processo foi efetuado da seguinte forma: a empresa 1 comprou queijo da empresa 2 e revendeu para o bompreço pelo mesmo valor de custo. (esse queijo saiu diretamente da empresa 2 para o bompreço)Até ai tudo bem. Finalizamos o mês e entregamos o SEF. O problema é que metade desse queijo foi devolvido e as notas de vendas foram carimbadas no seu verso com motivo de retorno, pois não chegou nem a ser descarregado esse queijo. Só que como esse queijo não voltou para o nosso estoque (de onde ele nem saiu) as notas não foram repassadas para a empresa 1 e não damos "entrada nessa devolução". E agora mais de 6 meses depois, e que elas chegam em minhas mãos e para piorar mais ainda em Dez/2011 (sim, porque essa trazação foi efetuada em out/2011) o sócio pediu para o faturamento da empresa faturar novas NF de saída de queijo para dar baixa no nosso estoque dessas "NFs que foram devolvidas" pelo bompreço. A empresa 1 é optante pelo regime do lucro real por estimativa, mas desde novembro de 2011 que não entrega o sef por motivos diversos. Minha pergunta é, e agora o que fazer com essas notas? como vou escriturar isso no sef?