Qual cfop dar entrada em nf remessa de vasilhame

Boa tarde a todos.

Por favor, se alguém puder me ajudar eu agradeço.

A Copagaz, emite Nota Fiscal de venda para um depósito de gás, com as seguintes características:

- Botijões cheios (CFOP 5655) venda _________R$ 479,55
- Vasilhames (CFOP 5920) remessa ____________R$ 750,00

- Desconto __________________________________R$ 104,55

Valor Total dos Produtos ____________________R$ 479,55
Valor Total da Nota _________________________R$ 375,00


Com qual cfop dou entrada dessa nota fiscal? Se eu for usar o valor total da nota como faço pra dar entrada na remessa de vasilhame?


Desde já agradeço!

Nayara Gouveia, bom dia!

Tratando de remessa de vasilhame você deverá dar entrada com o CFOP 1.920 (Remessa de vasilhame ou sacaria) para operação interna, e 2.920 para operações interestaduais.
Lembrando que se a CST do produto for 040, o valor deverá ser lançado no campo "Isentas de ICMS".

Att.

Otávio

Bom dia Nayara!

Confesso que é uma situação inusitada, pois até pode se emitir uma nota fiscal com estas duas operações, mas o total da nota fiscal deve ser somado todos os itens.

Neste caso o desconto deve ser da venda, onde o valor final dos produtos vendidos ficou em 375,00, e teriam que ser somados ao item da remessa que totalizaria no final de 1.125,00.

Verifique se esta remessa foi indicada na nota somente à título de informação, e questione à empresa a base legal.

Muito obrigada Otávio Freitas!

E Gilberto C. Olgado, nesse caso, se eu deixar do jeito que está, não tem como eu escriturar o vasilhame (750,00) correto?

Então Nayara, esta nota tem desdobramento de 2 lançamentos com CFOPs diferentes na Escrita Fiscal, mas tem que fechar com o total da nota, o valor contábil vai ser maior que o total da nota.

Mas o item do vasilhame veio no corpo da nota fiscal junto com os produtos de venda?

Então Gilberto, veio do jeito que eu descrevi mesmo:

- Botijões cheios (CFOP 5655) venda _________R$ 479,55
- Vasilhames (CFOP 5920) remessa ____________R$ 750,00

- Desconto __________________________________R$ 104,55

Valor Total dos Produtos ____________________R$ 479,55
Valor Total da Nota _________________________R$ 375,00


Mas não é só uma nota, são varias, todas assim, o vasilhame com o cfop 5920 não entra no valor total da nota, gostaria de saber se vou escriturar isso, pois se eu colocar o valor total real, não tem como eu lançar esse item, você tem alguma sugestão? Lembrando que todas as notas dessa empresa que contém o item vasilhame 5920 estão assim.

A unica solução que eu encontrei foi não escriturar os vasilhames, considerando o valor total da nota, mas não está correto né?

Olá Nayara,

É complicado mesmo, porque se você lançar os vasilhames o valor total da nota não vai fechar, pela forma que esta nota foi emitida o melhor é não lançar o item dos vasilhames.

Precisa ver como é a circulação destes vasilhames, porque estes vasilhames devem voltar para a Copagas e eles precisam de uma nota de retorno de remessa de vasilhames.

Se você lançar a entrada destes vasilhames, depois vai ter que emitir uma nota de retorno desta remessa quando eles retornarem à Copagas.

Talvez eles façam desta forma para depois emitirem uma nota de entrada.

Tenta entrar em contato com eles e veja melhor esta situação.

Ok, muito obrigada Gilberto!
Tenha um bom dia...

Boa Tarde,
Estou preenchendo uma nf-e de venda de um botijão de gás vazio, minha dúvida é, qual o cfop dessa venda, e se é isento de algum imposto, pois aqui no caso não é remessa e sim uma venda para um consumidor final. Agradeço desde já a colaboração de todos!

Bom dia Maria Claudenira!

Verifique no livro de entradas de mercadorias a nota de compra destes botijões qual CFOP foram lançados, se mercadoria para revenda (1.102/2.102/3.102) ou aquisição do ativo imobilizado (1.551/2.551/3.551).

Com isso se foi para revenda utilize o CFOP 5.102/6.102 ou se foi Imobilizado utilize o CFOP 5.551/6.551 (dentro ou fora do Estado).

Sobre a tributação pesquise aqui:
RICMS/AM

Boa Tarde Gilberto,

Muito Obrigada pela sua orientação!
Tenha um bom final de semana.
Até mais.