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Rafael Brizolla da Rosa
Iniciante DIVISÃO 3, Vendedor(a) Trabalho em uma loja de venda de material de construção empresa do lucro real, nos participamos de licitações e vendemos para outros estados, preciso saber como emitir nota para não contribuinte.
Vendemos produtos tributados e produtos por subustituição tributaria.
Como eu faço isso?
Gilmar Ferreira Cordeiro
Ouro DIVISÃO 1, Analista Tributos Rafael, boa tarde.
Para venda de mercadoria a não contribuintes localizados em outro estado utilizar o CFOP 6.108 para mercadorias sujeitas ao ICMS normal e utilização da alíquota virgênte no estado de origem. Para mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária utilizar o CFOP 6.403 sem o destaque de ICMS e ICMS ST (no caso de a empresa vendedora for substituido tributário).
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