Escrituração de Livros

Boa tarde!
Prezados, preciso muito da ajuda de vocês!
Gostaria de saber como devo escriturar uma Nota Fiscal que tem 2 CFOPs, tanto no caso de Entrada quanto Saída.
Minha dúvida é quanto ao campo valor contábil. Neste campo, devo escriturar a nota apenas uma vez e colocar o total da nota(total dos 2 CFOPs) ou devo escriturar a nota duas vezes, colocando cada vez o valor correspondente ao CFOP?
Exemplo: Total da nota= 100,00
CFOP 1101= 30,00
CFOP 1102= 70,00
Neste caso, devo escriturar a nota somente uma vez, colocando 100,00 no valor contabil e desmembrando o restante no campo "Base de Calculo", separando por CFOP?
Ou devo escriturar a mesma nota duas vezes(separadamente, de forma sequencial), sendo uma vez com o valor de 30,00 e o CFOP respectivo e outra vez de 70,00 com o CFOP respectivo?

Boa tarde Heloíne!

Cada nota fiscal deve ter somente um lançamento, que podem ter vários desdobramentos de acordo com os itens, CFOPs que compõe a nota fiscal.
Portando se escritura a nota fiscal uma vez somente com os desdobramentos necessários, sendo que a soma dos campos Vr. Produtos, Vr. B.C .ICMS, Vr. Isentos, Outros e demais campos tem que ser igual ao valor contábil, que é o valor total da nota fiscal.

Olá Gilberto C. Olgado, Boa tarde!
Obrigado pela resposta!
Então, vejamos se entendi direito:
Utilizando ainda o exemplo que dei acima, de uma nota de 100,00, eu iria escriturá-la 1 só vez no campo VALOR CONTABIL com o valor total de 100,00, sendo que os campos BASE DE CÁLCULO, CFOP, ALÍQUOTA(e demais campos, se necessário) é que receberiam dois lançamentos para a mesma nota, correto??

Correto Heloíne, uma vez só o Valor Contábil, e os demais desdobrados de acordo com os CFOPs, onde a soma destes campos vai ser igual ao Valor Contábil.

Ok Gilberto! Muito obrigado!!!

Olá boa tarde! Estou trabalhando em uma empresa prestadora de serviços na área portuaria de transportes marítimos, no setor fiscal e contábil. A minha dúvida é referente a escrituração das notas fiscais, não tenho experiência na área.

Vamos a dúvida:
A empresa em que trabalho, é do estado de SP, mas construiu uma balsa em Santa Catarina, tenho muitas notas fiscais de entrada referente a compra de itens para a construção da balsa. Tem notas ficais de óleo diesel, utilizado nesta mesma balsa.
Quando lanço no software, mesmo especificando o CFOP 2556, o sistema chama atenção quanto o cálculo de diferença de alíquota. Desconsiderei o aviso, pois para o meu entedimento, a diferença de alíquota deveria ser calculada se a empresa comprar e vender. Mas fiquei na dúvida.
Então... tenho que calcular ou desconsiderar o aviso do software?

Obrigada.

Olá Bianca,
Bom, no meu entendimento, o diferencial de alíquota existe quando compramos ativos imobilizado ou mercadorias para uso e consumo de fora do Estado. No seu caso, utilizando o CFOP 2556 de uso e consumo teria sim o diferencial de alíquota.
Vale confirmar perante a legislação do seu Estado, mas foi assim que aprendi e inclusive sob orientação de contadores, aqui no RJ notas sob os CFOPs 2556 e 2551 são lançadas com diferencial de alíquota.

Espero ter ajudado.

Att.

Olá bom dia!

Exatamente como a Heloíne disse, estas aquisições interestaduais geram o diferencial de alíquota se a alíquota do outro estado for menor do que a do Estado de São Paulo.

Veja Bianca, que a aquisição foi feita pela empresa com sede no Estado de São Paulo, mesmo que esta Balsa esteja em outro Estado e seja utilizado nela mesmo.

Se for aberta uma filial em Santa Catarina e registrar a aquisição na filial, aí não teria Diferencial de Alíquota.

Abraços

Bom dia!!! Obrigada pelos esclarecimentos.