Nota fiscal de entrada fora do prazo

Empresa com tributação lucro real, foi efetuada uma compra de madeira bruta em fevereiro/2012 de um produtor rural de SP. A entrada foi feita pela própria nota do produtor, movimentando o estoque. Mas o correto seria emitir uma nota de entrada da nossa empresa. Como proceder nessa situação ? A nossa consultoria nos instruiu a emitir a nf de entrada extemporânea e fazer a denúncia expontânea no fisco.

Outro detalhe, é que a nota foi lançada sem nenhum tipo de crédito ou recolhido icms e funrural, isto é correto ?

obs.: entrada para industrialização

Olá Jessé!

A solução é fazer como sua consultoria orientou, pois é necessário a amissão da nota fiscal de entrada, a questão do ICMS vai depender da utilização desta madeira pela atividade da sua empresa.

Tome cuidado para não lançar 2 vezes esta nota, uma pela do produtor e outra pela de entrada, se você já lançou em fevereiro, retifique o livro e lança pela nota de entrada e anexe a nota do produtor nela.