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Marcelo Cesar Totti
Iniciante DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade bom dia
a empresa é optante pelo simples nacional substituida, vai vender lampadas eletricas para o estado do rio grande do sul:
ncm lampadas eltericas 85393100.
protocolo 017/85.
pergunta: qual formula que aplico para fazer a retençao?
aliquota do rs 17% esta correto?
aliquota de sp 18% esta correto ?
qual o mva que uso?
atenciosamente
Douglas Adolpho
Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Bom dia Marcelo.
Mva original 40%
Aliquota Destino 17%
Aliquota Interestadual 12%
Ex de calculo.
Produto 1000,00
1000,00(prod) x 40%(mva) = 400,00 + 1000,00(prod)
BC ICMS ST = 1400,00 x 17%(ali. inter. dest) = 238,00
1000,00(prod) x 12%(ali. interestadual) = 120,00
238,00 - 120,00
ICMS ST 118,00
Valor total da nota fiscal R$1118,00
qualquer duvida entre em contato.
Marcelo Cesar Totti
Iniciante DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Bom dia Douglas
muito obrigado pela sua informaçao,foi de grande ajuda, pois com ela executei o calculo que tanto precisava.
fique com Deus
ate mais
Douglas Adolpho
Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Marcelo
Qualquer duvida volte a postar, fiz essa simples tabela de calculo de ST para facilitar a verificação de seu calculo.
Marcelo Cesar Totti
Iniciante DIVISÃO 5, Técnico Contabilidadeok obrigado Douglas
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