Silvana Durães
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Empresa de SP Optante do Simples nacional adiquiriu Leite NCM 04012 / 04011 de MG cfop 6101 esse produto tem redução da base de calculo conforme o artigo 3° do anexo II.
O valor da nf é 1884,00*0,6111 da redução de 7% = 1151,32
1884,00-1151,32= R$ 732,68
Minha base de calculo então é 732,68*23,22(ivast.ajust)*0,18=162,51
A nota informa icms recolhido 12% = R$ 226,08
Ou seja 162,51-226,08= ( - 63,57 )
Esta correto? O valor foi recolhido a maior? não vou recolher nenhum valor?