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Sabrina
Iniciante DIVISÃO 2, Consultor(a) Logística Boa tarde..
Tenho uma dúvida,
Errei na alíquota do ICMS da nota e na base de cálculo do ICMS e a mesma já foi autorizada pela SEFAZ,
Não posso estar cancelando a nota porque a empresa está denegada.
Como proceder?
Quais as consequências?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Sabrina,
Gentileza detalhar. Você emitiu para uma empresa inapta?
Sabrina
Iniciante DIVISÃO 2, Consultor(a) Logística
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Sabrina,
Deverá fazer um comunicado junto a SEFAZ e lavrar no livro de ocorrencia. Não poderá vender mais para esse cliente, até que sua situação esteja regularizada na fazenda pública.
Jader Oliveira
Bronze DIVISÃO 4, Não Informado Se a nota fiscal não foi escriturada nos livros fiscais e se a mesma não acobertou cirulação de mercadorias, junte declaração da empresa destinatária declarando que não recebeu os bens descritos no documento e protocole pedido de cancelamento junto a repartição fiscal do seu cliente.
Se com o termo denegada ou inapta você afirmou que a empresa destinatária encontra-se em situação cadastral irregular, sua nota fiscal pode vir a ser considerada inidônea.
Busque a regularização do feito.
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