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Maiquel Parisotto
Iniciante DIVISÃO 4, Analista Bom dia a todos;
Primeiramente gostaria de saber se empresa do simples nacional deve destacar na nota de venda o crédito de ICMS, quando a operação for 101 ou 201.
Também gostaria de saber qual valor devo destacar na base de cálculo ICMS e base de cálculo ICMS ST.
Agradeço;
Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Boa Tarde Maiquel.
Quando você tem uma nota de venda com o cst 101.
No campo de OBS da Nota fiscal você de colocar a seguinte informação.
Conforme Lei Complementar 123. CST 101 permite o aproveitamento de crédito do ICMS na aliquota de:..... no valor de:.....
Para você saber a aliquota do ICMS você tem que ver em qual tabela do Simples empresa se encontra, e ver qual é a aliquota proporcional do ICMS.
Se a empresa é do Simples pode deixar os outros campos zerado, porem se a mesmo for uma industria você é o obrigado a informar o ST se a mercadoria que ela fabrica estiver sujeita a ST.
Caso contrario pode deixar tudo zerado.
Muito Obrigado espero ter ajudado.
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