diferencial de aliquota

Sou indústria e estou fazendo uma venda para MG com finalidade de uso e consumo do meu cliente. Referente a diferencial de alq. que terá que ser recolhida pela minha empresa através de GNRE, qual é o cod. de receita que eu seleciono no programa de emissão de GNRE? E qual CFOP utilizo na danfe?
Alguém pode me ajudar.

Andrea, boa tarde.

Você irá recolher o Diferencial de Alíquota em nome do seu cliente?
O produto que você irá vender esta sujeito ao regime de Substituição Tributária e há convênio ou protocolo entre SP e MG para o recolhimento antecipado?

Então, conforme protocolo 21/11, o recolhimento é para o Estado destino, no caso MG. Tem protocolo entre SP e MG e meu produto esta neste protocolo 32/09. Lembrando que sou RPA e estou vendendo para MG para consumo final.
Obrigada

Andrea,

O código é 10009-9 - Substituição Tributária por operação.

Blz.
Então, o CFOP será 6410, certo? e não haverá bc icms st, certo?
Desculpe por tantas perguntas, mas nunca fiz essa diferencial, fiquie muito na dúvida...rs

obrigada pela antenção.

Andrea,

O CFOP será o 6.401 e haverá base de ICMS ST. No entanto, o valor descriminado como base será o total dos produtos, mais ipi, frete, etc... pois como é diferencial de alíquota não é aplicado o MVA.

oi boa tarde pessoal,

estou com uma duvida; seguinte se eu compro um produto que é isento aqui em meu estado, porem este, é da cst 010 no estado de origem, gostaria de saber se esta mercadoria eu pagarei diferença de aliquota mesmo o produto sendo substituto?

Reinaldo,

Qual o NCM do produto e os estados da operação?