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Jean Gois
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde amigos,
Tenho uma empresa em Minas Gerais (Motel), que adiquiriu mercadoria p/consumo (sabonetes) no estado de SP. A NF tem as seguintes informaçoes: Base Cal .ICMS 1443,96/Valor do ICMS 173,28/Valor do ICM Subs. 101,46. O valor do Icms de subistituicao ja foi recolhido (101,46)na GNRE.Como devo proceder com a diferença de aliquota nesse caso?
Tiago Caitano
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal boa tarde
no estado do parana, so e devido o diferencial de aliquota para empresas que possuem inscricao estadual, no meu entedimento o motel é prestacao de serviços, sendo assim nao é necessario o pagamento da diferença de aliquota
Jean Gois
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar ContabilidadeEntão Tiago na verdade esse caso é de um hotel e o mesmo tem inscricao Estadual. A aliquota do sabonete aqui em Minas é 25% já em SP 12%.
Tiago Caitano
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscalse o hotel, sendo que tem inscricao estadual contribuinte do icms, acredito que vc devera pagar o diferencial de aliquota.
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