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Vera Maura
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Comercio de São Paulo- Simples Nacional, adquiriu uma modeladora do PR, a NF veio com Icms com Base de calculo de Icms reduzida Conf. Anexo II, item 14 Ricms/PR ( 73,33333% ), O Ipi a base é reduzida a Zero Cf. Decr 6006/2006.
Como devo escriturar esta Nota Fiscal, como devo calcular o Icms do Diferencial de alíquota?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Vera,
Observe que a redução na base de calculo entre estados somente se aplica se houver algum convenio. No caso citado SP não pode reconhecer o beneficio fiscal de outro Estado. Diante disso, você pagará o diferencial de aliquotas sobre o total da nota fiscal.
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