Dúvida - SPED FISCAL

Boa tarde amigos do Fórum,

Tenho um cliente Lucro Real que a partir da vigência 10/2012 está obrigado a entrega do SPED Fiscal.

Já entrego o EFD-Contribuições desde 01/2012 e os dois programas são parecidos...

A minha dúvida é:

Eu tenho que escriturar todas as notas fiscais, independente do CFOP ou somente as que darão origem aos impostos ICMS e IPI?


Pois baseando-se pelo EFD-Contribuições, somente lançamos as notas que dão origem os tributos PIS/COFINS.

Obrigado.
Adriano.

Bom dia Adriano,

O SPED vem como um substituto da GIA e do SINTEGRA, em alguns estados estes já estão dispensados devido a entrega do SPED.
Você deve registrar todo o movimento, havendo ou não ICMS assim como se faz nessas outras declarações.

Conforme a nova NPF nº 83/2012 publicada recentemente, define que alguns contribuintes paranaenses estão obrigados a EFD-Fiscal a partir de 2013. Mas no anexo II, por exemplo, inclui o CNAE 4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores que não é tributado pelo ICMS, só pelo ISS assim como outros serviços elencados no mesmo anexo.

São obrigadas a entregar a EFD-Fiscal mesmo assim?

Nathan,

Você precisa verificar no SEFAZ de seu Estado se a Empresa já está credenciada ou será, informando o CNPJ completo ou CNPJ Base na consulta EFD-Fiscal. No SEFAZ de São Paulo tem link para consulta, precisa ver se é o mesmo no Paraná.

Olá!
Uma empresa rescentemente está obrigada a fazer o SPED fiscal, ela é uma indústria de palmito, lucro presumido, localizada no estado do Pará, compra sua matéria-prima no prórpio estado e vende para São Paulo, e está inclusa no regime especial.
Quando é feito a apuração do ICMS no Sped fica sempre um valor a recolher, como faço para utilizar esse beneficio do regime especial, para dá certo a apuração.