Filipe Ramos
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Filipe Ramos
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a)Cristovam Nunes
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Iniciante DIVISÃO 2, Analista Programador veja se te ajuda:
Instrução de Procedimento
Notas Fiscais com preenchimento diferenciado
IP06 - Nota Fiscal Complementar. Erro de cálculo do ICMS.
Instruções Específicas para o preenchimento dos seguintes campos da NF-e:
Para todos os campos numéricos e obrigatórios, para os quais não constar orientação específica, preencher com 0 (zero).
1. Dados gerais.
1.1. Manter as mesmas informações da nota de origem. Informar a Finalidade da emissão = ‘NF-e complementar’.
1.2. Informar dados da nota que está sendo complementada em “Notas fiscais referenciadas”.
2. Dados do Produto.
2.1. Código do Produto = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
2.2. CFOP = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
2.3. Quantidade = 0.
2.4. Valor total = 0.
3. Dados do Produto - ICMS.
3.1. Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
3.2. Modalidade de determinação da Base de cálculo = ‘Valor da operação’.
3.3. BC ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item.
3.4. Alíquota ICMS = 100.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.
3.5. Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item.
4. Cálculo do Imposto.
4.1. Base de Cálculo = Valor do ICMS a complementar.
4.2. Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar.
4.3. Valor Total dos Produtos = 0.
4.4. Valor total da Nota Fiscal = 0.
5. Transportador.
5.1. Frete por conta = 0.
Filipe Ramos
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Cristovam , o erro da nota foi no valor unitario, como seria o procedimento ?
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