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Weber Luvisa
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Sistemastenho um cliente que vendeu para uma empresa com varias filiais e fez o faturamento para a matriz porém agora ele precisa mandar as mercadorias para as filiais qual CFOP é mais correto usar: (5.949/6.949 ou 5.923/6.923 a cobrança foi para pela matriz da qual ele enviou as notas de venda... e qual CST usar nos produtos?
Gilmar Ferreira Cordeiro
Ouro DIVISÃO 1, Analista Tributos Weber,
A NF de venda para a matriz foi emitida com qual CFOP?
5.118 ou 5.119?
Weber Luvisa
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Sistemas algumas notas as antigas foram emitidas com 5.102/5.101 neste caso usa-se a 5.949 pelo que andei lendo, porém será esse o procedimento correto ou será nas vendas usar 5.118/5.119 e posteriormente nas remessas usar 5.923?
Gilmar Ferreira Cordeiro
Ouro DIVISÃO 1, Analista Tributos Weber, boa tarde.
O procedimento correto é a emissão da NF com o CFOP 5.118/5.119 e posteriormente nas remessas usar o CFOP 5.923.
Weber Luvisa
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Sistemas Ótimo, mais uma dúvida e quando for produtos com Sub. Tributária? proceder da mesma maneira?
muito obrigado pela atenção.
Gilmar Ferreira Cordeiro
Ouro DIVISÃO 1, Analista Tributos Weber,
Sim, se for operação interna e o imposto já foi recolhido irá ser emitidas sem destaque do imposto.
Em uma operação interestadual, no qual, no estado de destino o produto é ST e há convênio ou protocolo, proceder com o destaque normalmente.
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