cst correto para emissão de nfe refente cupom

Boa tarde amigos!!!

Gostaria de saber qual seria o CST correto, para emitir NFE no CFOP 5929 ou 6929 (referente CUPOM FISCAL)??? Seria o CST 041 ou 090?

Estava utiliando o CST 041, porém verifiquei em algumas postagens em alguns blog's, falando que utilizam o CST 090.
Caso venha a responder, por gentileza inserir o artigo ou embasamento que justificaria o mesmo, pois necessito para encaminhar para meu analista de sistema, para que o mesmo possa realizar a alteração.

Desde já grata!

Luana, boa tarde.

Não há um embsamento para a utilização correta da CST na NF referente a um cupom. O mais indicado é a utilização do CST de acordo com a operação e a mercadoria, assim como ocorreu no cupom, pois a NF é um espelho do cupom.

Exemplo: Cupom (venda) mercadoria sujeita ao ICMS normal, alíquota de 17%. Utilizar CST 000.

Bom
Ao emitir nota no emissor gratuito NFe de uma empresa optante do SN apresenta erros ao validar. Esses erros se referem ao IPI/PIS e COFINS, utilizo os CST's correspondente a operação.

Ao fazer uma remessa ex: 5902 o cst ipi seria o 99 pis e cofins 49 outras operações de saida? Esses sao os codigos que estou utilizando e apresenta erros, referente valores!!!

Alguem ja passou por essa situação, por favor me passe os codigos corretos, ou se estou deixando de preencher algum campo!!!