Base de cálculo do ICMS maior que o valor da NF

Boa tarde Colegas,

Tenho uma transferencia da MATRIZ (ESPIRITO SANTO) para FILIAL (MARANHAO). Bom, o valor da base de calculo do ICMS é bem maior do que o valor total da nota, isso é possivel? ou a empresa errou no momento da emissao da nota?

Boa Tarde Thaynara,

Existe esta possibilidade apenas em notas de importação, acredito que possa ter havido erro.
Caso realmente tenha ocorrido um erro, esta nota deverá ser cancelada e emitida corretamente, pois carta de correção não corrige valores.
Lembrando também que notas eletrônicas só podem ser canceladas dentro de 24 horas da hora da emissão.

Espero ter ajudado.

Um abraço

Obrigada Telma,

No entanto, a nota não vai dar pra ser cancelada, pois ela é do dia 20/08/2012...e já foi transmitida pra DIEF. O erro foi detectado no envio do SPED FISCAL, qual procedimento devo adotar neste caso?

Olá Thaynara,

Acho que a empresa pode ter errado na emissão da Nota Fiscal, e para regularizar esta situação você pode optar em emitir uma Nota Fiscal de Devolução da mesma maneira que você recebeu a Nota, ou seja devolver com a base de calculo e o icms a maior. Ok.

O ICMS a maior pode ser compensado na DIEF, vc realmente deve emitir uma nota anulando a operação, ou seja, devolução e também concordo com o colega Carlos com o valor a maior. No Sped fiscal uma alternativa é acertar no txt mas é totalmente errado, é apenas uma saída para se livrar do erro na hora da transmissão.

Muito obrigada!

Boa tarde.

Foi emitida uma nota e por erro técnico colocaram a Base de calculo do ICMS a maior e já houve a circulação desta mercadoria, poderia fazer uma nota de ajuste ?