Destaque de Icms p/ Devolução

Olá, Bom dia a Todos
Gostaria que me ajudassem com uma duvida...
No caso é uma empresa de Lucro Real, distribuidora de produtos alimenticios, ela compra seus produtos da Kraft foods Brasil, tbém Lucro Real, e paga o Icms embutido no valor dos Produtos, o problema é a devolução, se compro com icms tenho que devolver com Icms, como destacar esse valor na NF, e esse Icms como contabilizar?

Lucileia Rosa Santana, boa tarde!

Para efeito de legislação do imposto, a operação de devolução tem por objetivo anular todos os efeitos da operação anterior, inclusive os tributários. Assim, a tributação a ser utilizada na operação de devolução será a mesma aplicada na operação original (art. 4º, IV, do RICMS/00).

Se na nota de compra veio destacado o ICMS próprio, na nota de devolução você terá que destacar a Base de Cálculo e o ICMS em seus respectivos campos, usando o CFOP 5.202 (operação interna) ou 6.202 (operação externa).

O procedimento acima se dá apenas para mercadorias que não estão no regime de substituição Tributária.


Att.

Boa Tarde!

Gostaria de saber se uma Empresa Optante do Simples Nacional, poderia fazer uma nf-e complementar de IPI e ICMS, pois estes dados ja foram descritos nas informações complementares da nota, mas a Empresa que recebeu esta solicitando isso.Se alguem ja fez uma poderia me ajudar a gerar.

desde ja agradeço

Boa tarde Elisabete.

Como vai?

A empresa optante pelo Simples Nacional não pode destacar os valores nos campos de ICMS e/ou IPI. No entanto, nas notas de devolução de mercadoria para que a outra empresa de credite dos valores correspondentes, poderá fazer isso somente nos campo dos dados adicionais. Sua nota saiu com a informação 'Empresa Optante pelo Simples Nacional'?

Sds.

Boa Tarde!

Nadia

Saiu sim

E esse icms vai gerar credito ou debito?