Nota fiscal para transporte

Pessoal,

Gostaria de saber como devo proceder para emitir uma nota fiscal para que meu cliente transporte materiais que comprou para outro estado (do RS para SC).

Eh uma nota de Simples remessa? Como ficam os impostos quando eu preencher a NF-e?

Se nao for nota de simples remessa, alguem poderia me dar uma ajuda?

Obrigado!

Boa Noite Eduardo.

Fiquei com uma duvida quanto a sua pergunta, pois é uma venda?

(Se for venda o CFOP é comum exemplo 6.102.)

O produto é sujeito a ST?

Ppois se você consultar a tabela de CFOP fica mais claro de interpretar o tipo de produto e o operação que está sendo realizada...

Desta maneira você consegue encontrar o que precisa sem nenhum problema.

Para facilitar segue o link: clique aqui

Atenciosamente.

Bom dia Thiago!

Primeiro gostaria de agradecer sua atenção e vontade de ajudar! Um grande OBRIGADO para vc!

Bom, vou dizer a situação completa:

O cliente é do Simples Nacional, então vamos às perguntas:

1)Ele paga ICMS se o produto não for de ST? E se transportar para outro estado?

2) Se o produto for ST como fica a situação do ICMS, visto que é do Simples Nacional?

3) O cliente tem uma empresa que faz grades, portões, etc. então, na maioria das vezes ele leva os ferros e outros produtos e fabrica o portão ou grades no local, daí sim ele faz uma NF do produto. Qual a maneira certa de fazer a nota para ele trasnportar esses produtos até o local?

Sou novo na parte contábil, sempre trabalhei em Departamento Pessoal, por isso peço desculpas pelas dúvidas primárias.

Desde já, agradeço novamente!

Abraço!

Bom Dia Eduardo.

Neste caso como ele comercializa portões ou similares...

Estes produtos não estão sujeitos ao regime de ST.

Quando ele vender dentro do estado o CFOP pode ser o 5.102.

E o CST pode ser o 102. sem direito a credito de ICMS, pois as vendas deste tipo de produto na grande mairia são para consumidores finais...

Mas a operação for interestadual o CFOP pode ser o 6.102 e o CST sendo o mesmo 102.

Espero ter ajudado.

Qualquer duvida é só postar novamente que juntos vamos achar a melhor forma de trabalhar.

Espero ter ajudado.

Thiago, entendi perfeitamente, obrigado!

Só restou uma dúvida:

Como ele deve proceder no caso de transportar os ferros? Ele deve tirar uma nota de Simples remessa do que está transportando e depois a nota para o cliente? Pergunto isso pq o produto não vai pronto, ele leva os ferros e etc e faz o produto (portão) na casa do cliente. Seria simples remessa, Venda para industrialização?

Um abraço!

Eduardo.

Tenho um cliente que tem uma atividade similar a sua...

Como os produtos fazem parte do serviço ele pode emitir uma DANFE onde ele deixa claro a venda onde fica claro o valor dos produtos que serão vendidos e na mesma DANFE ele destaca o Serviço, sendo a mesma nota de comercio e serviço.

Exemplo:

Produto CST CFOP VALOR.
XXXXDXX 102 5.102 100,00 R$

Na parte inferior tem um campo para venda de serviços.

Serviço Valor ISS
TAL 200,00 x Neste caso você destaca a aliquota proporcional do Simples que o cliente se enquadra....

Pois haverá retençao do ISS no local da prestação do serviço para a prefeitura do municipio onde o serviço foi prestado.

Ou você faz 2 notas uma de venda e outra de serviço.

Pois a venda é o serviço e para prestar o serviço há venda de materiais a somatoria de ambos concretizam a venda propriamente dita.

espero ter esclarecido sua duvida.