Lucicleide Alves Pontes
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Olá, Boa Tarde a todos!
Esse é o meu primeiro acesso. Tenho uma dúvida a respeito de ICMS, pois não mexo muito com esse tipo de imposto.
Uma empresa do Simples Nacional do ES recebeu uma mercadoria de Remessa para Demonstração ( em 06-07-12 ) de SP e na NF recebida veio destacado a Base de Cálculo de ICMS e o valor de ICMS. A empresa do ES, emitiu uma NF de Devolução dessa mercadoria ( 01-10-12 ), mas sem destacar a Base e nem o valor de ICMS e já havia passado o prazo de devolução ( 60 dias ) . A empresa de SP está cobrando o ICMS complementar dessa mercadoria. Por gentileza alguém poderia me ajudar? Esse ICMS complementar está correto? Como proceder na emissão dessa NF, base de cálculo, aliquota...
No aguardo!