Mauricio Nogueira
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Boa tarde
Peço que me esclareçam se possível algumas duvidas...
Somos uma empresa de Assistência técnica, representamos grandes marcas de eletrodomésticos, como electrolux, continental e etc...
Implantamos a NFe mais surgiram algumas duvidas devido ao fato de existirem muitos tutoriais ensinando de maneira diferente o mêtodo de preenchimento.
Somos uma empresa do Simples Nacional, Regime de competência.
No nosso caso, recebemos peças livres de debito, porem as mesmas devem ser devolvidas para os fornecedores...
para isso utilizamos sempre o CFOP 5949/6949
para venda sempre utilizamos CFOP 5102
Minha duvida é quanto as opções de situações tributarias...
No caso das devoluções utilizando CFOP 5949/6949 eu faço da seguinte forma:(ressalto que todos os valores são copiados da N.F emitida pelo fornecedor)
- TRIBUTO ICMS
900 - Outros
preencho a BC ICMS e a ALIQUOTA normal (conforme N.F origem)e a mesma fica lançada no campo ICMS.
- TRIBUTO IPI
Eu pulo essa aba, não preencho nem seleciono nada (poís se existe IPI eu destaco nas observações
- TRIBUTO PIS
seleciono PIS 08 - Operação sem incidência de tributação
- TRIBUTO COFINS
seleciono COFINS 08 - operação sem incidência de tributação
Esta correto?
Quanto ao CFOP 5102 venda de peças, todas as peças que vendemos não possuem substituição tributaria.
Para vendas eu não sei o que preencher.
Destinarário Normal.
- TRIBUTO ICMS
- TRIBUTO IPI
- TRIBUTO PIS
- TRIBUTO COFINS
Agradeço a ajuda.