Leonardo de Souza Ferrarese
Bronze DIVISÃO 3, Escriturário(a) Olá a todos.
Meu cliente adquiriu uma mercadoria de outro estado no Valor de 3.100,00, sendo que é Substituição Tributaria nos dois estados.
Minha duvida agora é qual formula devo usar para calcular a diferença da Substituição Tributaria, sendo que no outro estado foi calculado a 12% e aqui em São Paulo é 18%.
Exemplo Nf-e:
Valor dos Produtos: R$ 3.100,00
Base de ICMS ST: 5.482,97
Valor do ICMS ST: 285,96
Alíquota Aplicada: 12%
IVA Aplicado: 76,87%
PRODUTOS DE COLCHOARIA.
Empresa do Meu Cliente: Simples Nacional.
Eu teria que usar o IVA Ajustado ou teria outra formula?