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Fernando P
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Fala rapazada unida.
uma dúvida....
sou novo nessa parte de faturamentos e icms
Uma empresa A faz uma nota de simples remessa para a empresa B industrializar. A empresa B ao devolver o produto, ja que não sera ela quem vai vender, tera que emitir uma nota de Simples remessa tbm... ja que, quem vai vender é a empresa A
Sabem de algo disso, se puder me fornecer legislação agradeço .
Obrigado a todos
Juliano Godoy
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Fernando, dê uma lida nos artigos 404 a 408 do RICMS/SP. Talvez esteja lá sua resposta.
Maria Ap. B. da Silveira. Brichi
Prata DIVISÃO 5, Escriturário(a) Boa Tarde Fernando.
Faça uma busca no banco de dados do Portal, há alguns tópicos
no qual já foi debatido o assunto acerca de Remessa P/Industrialização.
Veja o que foi postado nesta Sala caso a dúvida permaneça, volte a postar.
Fernando P
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Mto obrigado a todos ... entendi o seguinte:
Empresa A Emite nota p/ empresa B com:
CFOP 5.901
ICMS suspenso
IPI Suspenso
Empresa B Emite duas notas p/ empresa A
Nota 1
CFOP: 5.902
ICMS diferido
IPI suspenso
Nota 2
CFOP 5.124
Aqui sera tributado o material tributado e direito a credito de PIS/COFINS de 9,25% quando L. Real
Acredito que seja isso.
Juliano Godoy
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Apenas duas correções com relação ao ICMS:
Empresa B Emite duas notas p/ empresa A
Nota 1
CFOP: 5.902
ICMS suspenso
IPI suspenso
Nota 2
CFOP 5.124
ICMS: material aplicado é tributado. Mão-de-obra aplicada é diferido
Direito a credito de PIS/COFINS de 9,25% quando L. Real
Fernando P
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Obrigado Galera.
Foi de grande ajuda e agregou mto esse aprendizado
Joao Lucio Carvalho Junior
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Só uma observação, não precisa emitir duas NFs, basta emitir uma NF descrevendo as duas CFOPs para cada situação.
Att,
João Lúcio Carvalho Jr.
Fernando P
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade João, voltando ao assunto.
E se eu emitir em uma mesma nota ou em notas diferentes Os produtos que utilizei para industrializar esse produtos e outra de serviços pela mão-de-obra que utilizei.
assim, hora tributaria pelo Anexo II e hora tributaria pelo Anexo III do Simples nacional.
Alguém ja fez isso ?
li que nota conjugada não pode mais.
teria que, na NFE, lanças em dados adicionais ?!!?
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