Luiz Eduardo
Iniciante DIVISÃO 5, Agente Comercial PREZADOS, PRECISO NOVAMENTE DE VOSSA AJUDA.
Temos um Cliente que tem uma Empresa em PE - onde não há sublimites para faturamento do simples nacional.
Porém, este mesmo cliente tem uma filial em CEARÁ, onde possui sublimite de 2.542.000,00.
O Faturamento das duas Empresas juntas até o final de Outubro foi de aproximadamente de R$ 3,1 Milhões.
Quando fomos gerar o DAS no PGDAS-D, aparece uma msg dizendo que estouramos o sublimite do Estado do CEARÁ.
O que devemos fazer nesse caso, uma vez que na Matriz não possui sublimites e uma vez que as Notas fiscais que vendemos na Filial eram isentas de ICMS, pois foram produtos que anteriormente já foi recolhido o ICMS por substituição tributária?
Mais uma vez agradeço por vossas ajudas.