Walter de Aquino Junior
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) trabalho para uma empresa lucro presumido, situada no estado de são paulo, que comercializa materiais para construção, classificados com as seguintes ncm : 73181500; 73249000; 74182000; 84818011; 84818019. todos estão sujeitos ao regime de substituição tributária de icms no estado de são paulo.
a empresa adquire essas mercadorias do paraná, e elas vêm na nota sem st com cfop 6101.
o que devo fazer quando a mercadoria chega em são paulo, de recolher o icms st com iva ajustado? recolho com gare ou gnre? qual o vencimento desse icms? qual o cfop da entrada, 2403?
qual cfop devo usar nas vendas dentro e fora do estado 5403/6403 ou 5405/6405?
como devo destacar o icms da operação propria e icms st?
como devo pagar o icms próprio e icms st?
em qual venda devo pagar gnre?
para vendas fora do estado, uso aliquota de icms interestadual tanto para o icms próprio como para o icms st?
desde já agradeço.
muito obrigado.