Diferencial de Aliquota - Transferência Mercadoria

Pessoal Bom dia!

Estou com um probleminha, tenho uma Empresa no SIMPLES NACIONAL com Sede na Bahia e abriu uma Filial no Estado de São Paulo, ela transferiu mercadorias da Matriz para filial, como devo calcular o Imposto desta transferência? Uma atendente da SEFAZ - SP me informou que nessa operação não teria o GARE para pagar, mas o contador de São Paulo afirmou que devo calcular sim o diferencial de alíquota que ele acredita que seja 6%, alguem pode me ajudar como calcular esse GARE e qual código da receita devo usar?

Rosa,

Essa transferencia é para consumo? Caso positivo deverá verificar se a referida mercadoria faz parte de algum protocolo entre Bahia e SP, caso positivo deverá reter 6% a titulo de diferencial de aliquotas e recolher para o Estado de SP.

Entendi, mas Lucas essa mercadoria transferida é para revenda.

Rosa,

Nesse caso deverá verificar se existe protocolo ICMS entre esses estados para a sua mercadoria, caso tenha terá que fazer o calculo com a MVA ajustada