Sintegra

Olá,

quando devo não lançar no sintegra ICMS nas notas de saídas?
é que segundo um contador é para constar no sintegra só valor contábil e outros.

desde já agradeço.

Desculpe, mas não entendi a sua duvida.

Trabalho com sistema para informatizar empresas e esse sistema gera o sintegra, depois que gerei o sintegra para um cliente meu e enviei para o contador dele recebi a seguinte mensagem desse contador:
"Fábio,
verifiquei as saídas e as Notas fiscais de saídas,
estão lançadas com ICMS que na verdade não tem,
é só valor contábil e outros.
Nr 069 à 081."

Nenhum contador para outras empresas que trabalho pedi isso então eu preciso saber em que esse contador se baseia para pedir o que está pedindo acima.

Entendeu?

Ha sim, o que ele quer é simples, as NFs 69 e 81 informada por ele deve conter um CFOP que não tem ICMS, e sendo assim tem que esta lançado no campo de OUTRAS SAIDAS e não tem ICMS, Obs. a operação das NFs 69 e 81 deve esta lançado errado no seu Arquivo.

Hum, então é a CFOP que faz sair ou não o ICMS?

Sim, o CFOP indentifica a Operação da Nota fiscal.

Verifiquei que a CFOP é 5102 ela realmente não é para aparecer icms no sintegra só em outros?

Ok, a entrada dessa nf é para Revenda ou Consumo?

Revenda

Então tem que Lançar i ICMS sim para o CFOP 5.102 e sua Entrada 1.102, esta certo o seu Arquivo, desde que a Empresa para que voce presta esse serviço seja "CONTRIBUINTE DO ICMS"

Se for do SIMPLE NACIONAL não tem direiro a esse ICMS.

Se for simples Nacional não tem que aparecer o ICMS só em outros é isso?

Isso ai.

Muito obrigado!