calculo fator CIAP

Bom dia pessoal,

Alguém poderia me dar uma "mão" sobre o credito de ICMS dos ativos CIAP

Qual seria a formula de chegar até o fator para se encontrar o valor do CIAP.
Estou enviado no link abaixo o demonstrativo do livro de saídas com os dados de CFOP, a questão é quais velores devo utilizar para chegar no FATOR e assim chegar no VALOR do crédito, pois cada um fala uma coisa diferente.
Nossa já não sei mais o que fazer rsrs

Por favor, alguém poderia me ajudar baseado nestes valores do Link.

Obrigado.


clique aqui

Olá Alessandro Bueno.
Não sei se entendi direito sua dúvida, não consegui abrir o link.. então vamos lá.

O valor do CIAP é exatamente o valor do ICMS destacado da NF de origem.
O Fator é 1/48 do valor do ICMS destacado.
Exemplo simples ok:
valor do produto: 100.000,00
valor da base de calculo do ICMS: 100.000,00
Valor do ICMS (18,00): 18.000,00
valor mensal a creditar CIAP: 375,00 (18.000,00 / 48)