Sudstituição Tributária Simples Nacional

Boa tarde,
Estou com muitas dúvidas em relação as NFs de compras. Temos uma empresa que está enquadrada no simples, e compram mercadorias com o CFOP 5405 - 6401 e 5403, minhas dúvidas são:
Como faço na hora de emitir a nota de venda, qual o CFOP que utilizo? Preciso informando que houve substituição na NF?
Quando eu lançar no DAS, lanço em VENDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

Obrigado
Att
Leandro

Leandro,

Se as mercadorias que você deu entrada sob CFOP 5.405 já foram encerradas o ciclo tributaria das mesmas, em sua saida nçao há que se falar em destaque de ICMS.

Lucas Santana,

Bom dia,
Mas como posso saber que o ciclo tributário foi encerrado?
E os outros CFOP 5405 - 6401 e 5403?
Como faço a NF de venda?
Como lanço no programa PGDAS?

Att
Leandro

As notas ficais que você deu entrada foram sem crédito correto? Isso acontece porque a pessoa que lhe vendeu já encerrou a fase de tributação das mesmas pagando o ICMS ST.

Lucas Santana Costa,

Na NF com CFOP 6403 - 6401 e 5403 estão destacados a base do ICMS - Valor do ICMS - Base de cálculo do ICMS substituição - Valor do ICMS Substituição.
Na NF com o CFOP 5405 não veio nada destacado.

Att
Leandro

Como as notas fiscais com o CFOP 6.403, 6401 e 5403 estão com destaque, caso os calculos estejam corretos foi encerrada a fase de tributação dos mesmos.

Lucas Santana Costa

Então, como faço o lançamento das vendas no PGDAS?
Como faço a NF de venda?