impostos

ola tenho uma Nf como faço para fazer o calculo para chegar a tal resultado
vl total produtos =10.980,74
vl icms subst = 1.778.07
base calc icms st = 14.127,70
valor icms =768,65
base calc icms =10.980,74
vl total ipi = 637,37
vl total da nota = 13.396,18

como chegar a esse resultado agradeço a ajuda

Iza Bom Dia.

O ICMS normal é de que fica imbutido dentro do valor de venda, ou seja dentro do 10980,57 já esta incluido os 768,65 (ICMS de 7%).

Porem este produto está sujeito ao regime de substituiçao tributaria, onde o fabricante é responsavel por recolher o imposto por toda a cadeida de ventas até chegar as maos do consumidor final, sendo assim o governo presume que este produto chegará a consumidor final por: 14.127,70 R$ e sobre este valor já é calcula do ICMS antecipado que dá o valor de 1.778,07 R$

Agora começa a loucura. kkkkk

os 768,65 estão dentro dos 10.980,57 que éo valor das mercadorias.
Os 14,127,70 é uma presunção porem o imposto existe sobre a presunção, e dentro deste 14 mil tem os 10 mil que foi o preço de compra então o ICMS normal é dedutid do ICMS ST.

Exemplo;

10.980,57 x 7% = 768,65 (ICMS normal)
14.127,70 x 18% = 2.542,99 (ICMS ST)

2.542,99 - 768,65 = 1778,07 ( valor do ICMS ST que entra como uma despesa do produto)

Ai somamos:

Produto: 10.980,57
ICMS ST: 1,778,07
IPI 637,37

Total 13.396,18

Pode mudar um pouco em centavs mas a base de calculo e estrutura dos caluclos são estes.

espero ter ajudado.