Boa tarde, você pode detalhar mais a questão da venda, se é apenas revenda ou se é produto indutrializado por vocês, mas segue um exemplo que talvez possa ser útil.
Para a seu cliente você vai emitir nf de venda normal com o CFOP:
5.123 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, remetidas para serem industrializadas em outro estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que as mercadorias tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente.
Nesta venda, serão destacados os impostos, a fatura a pagar etc.
Uma segunda NF deverá ser feita em nome do destinatário que irá realmente receber o produto: nesta nf você irá destacar apenas o produto e o valor do produto sem impostos e fatura a pagar, utilizando este cfop:
5.924 - Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente
Classificam-se neste código as saídas de insumos com destino a estabelecimento industrializador, para serem industrializados por conta e ordem do adquirente, nas hipóteses em que os insumos não tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente dos mesmos.
Na nota que será enviada para a indústria, No campo de observações, deverá conter a referencia da nota de venda, ou seja, informar o nºda nota, data, empresa e CNPJ (do cliente que comprou).
Caso vocês sejam indústria, o cfop a ser utilizado para o cliente será o:
5.122 - Venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados no estabelecimento, remetidos para serem industrializados em outro estabelecimento, por conta e ordem do adquirente, sem que os produtos tenham transitado pelo estabelecimento do adquirente.
Acredito que este post servirá de auxilio para a operação em questão.
