Nilson Caires dos Santos
Iniciante DIVISÃO 3, Programador(a)respostas 6
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Nilson Caires dos Santos
Iniciante DIVISÃO 3, Programador(a)Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Nilso Bom Dia.
O CFOP e o CST estão ligados diretamente ao tipo de operação.
Tem no forum uma tabela de CST x CFOP.
Com a ajuda dela você poderá consultar e consiliar mais facilmente as informações.
O NCM é ligado diretamente ao produto.
Espero ter ajudado e bom dia.
Nilson Caires dos Santos
Iniciante DIVISÃO 3, Programador(a)Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Exatamente.
Somente tem que se atentar para as mercadorias sujeitas a substituição tributaria, que tem sempre o segundo digito do CFOP como o numero 4 sendo X.4XX.
As demais operações de venda sem ST na maioria dos casos tem o numero 1 como segundo digito sendo: X.1XX.
Ai é só consiliar os CSTs de venda sujeita a ST, e as operações normais.
É um pouco chato mas rapido você pega o jeito.
Forte abraço e fica com Deus.
Nilson Caires dos Santos
Iniciante DIVISÃO 3, Programador(a) Thiago,
Muito bem esclarecido, melhor coisa foi ter me cadastrado nesse forum.
Disponha no que precisar
Muito Obrigado.
Que Deus esteja entre Nós.
Fúlvio Alexander Ferreira Cavalcanti
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Thiago Ferreira, boa tarde!!
Estou com um dúvida: Adquirir um sistema de escrita fiscal que importa as notas de entrada pelo arquivo xml ou pela digitação da chave de acesso.
Para deixar bem claro, a empresa que estou escriturando é OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
Acontece que quando vou importar a nota fiscal para o sistema de escrita fiscal, o sistema pede que eu informe os códigos de cfop de entrada dos produtos da nota fiscal e o código cst.
Exemplo:
DADOS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA:
Produto = filtro de ar - NCM = 84219999 - CST = 060 - CFOP = 5403.
No meu sistema devo imformar o cfop 1403 e na tributação do ICMS eu devo informar: NÃO TRIBUTADA? Para que não seja tributada o icms, pois a empresa é optante do simples nacional e não gera direito a crédito de icms?
O código CST que devo infomar é 400 - não tributada pelo simples nacional?
Thiago Ferreira da Silva
Ouro DIVISÃO 2, Contador(a) Boa Tarde.
Neste caso você pode usar o CST 500 como ela é optante leo simples, exatamente na entrada o CFOP muda para 1.403.
Se na nota de entrada estiver destacado o valor do ICMS ST você devera destaca-lo no sistema em ICMS FONTE que é o valor do ICMS recolhido ateriormente pela ST e foi reitida na fonte (industrializador, ou importados equiparado a industria)
Espero ter ajudado e boa tarde.
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